四川省农业广播电视学校自贡市中心分校2021年部门预算编制的说明
来源:自贡市农业农村局类别:财政预决算发布时间:2021-03-26阅读:
 
  一、 基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  负责农业生产和农业经营管理方面的教育培训;承担新型职业农民教育、农村实用人才培育工作、农业公共信息、农业技术宣传、基础性农业科技教育等工作;组织实施农村现代远程教育、农村实用技术培训、农业机械技术培训、基层农机人员培训等服务活动;承办上级主管部门交办的其他事项。
  (二)2021年重点工作。
  加强与联合办学点的联系,指导好各教学点办学;结合我市现代农业的发展趋势,扎实开展新型职业农民培训工作,为我市农业农村经济的发展培养更多有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民,助力乡村振兴发展;依托各区县各具特色的农业园区基地建设,加大力度继续建好新型职业农民培育教学实践实训基地,力争向部、省申报命名基地。
  二、部门概况
  四川省农业广播电视学校自贡市中心分校无下属二级预算单位.
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,四川省农业广播电视学校自贡市中心分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金收等;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。四川省农业广播电视学校自贡市中心分校2021年收支总预算257.1万元,较2020年部门预算收入总数246.66万元增长4.23%,支出增减变化的主要原因是2021年新增农业专项资金24万元,用于基层农技人员知识更新培训工作经费;2020年新增退休人员1人 .                  
  (一)  收入预算情况
  四川省农业广播电视学校自贡市中心分校2021年收入预算257.10万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入184.00万元,占71.57%,财政专户资金收入73.1万元,占28.43%..
  (二)  支出预算情况
  四川省农业广播电视学校自贡市中心分校2021年支出预算257.10万元,其中:基本支出160.00万元,占62.23%;项目支出24.00万元,占9.33%,事业单位经营支出73.1万元,占28.43%。
 

  四、财政拨款收支预算情况说明
  四川省农业广播电视学校自贡市中心分校2021年财政拨款收支总预算257.10万元,比2020年财政拨款收支总预算增加10.44万元,主要原因是2021年新增农业专项资金24万元,用于基层农技人员知识更新培训;2020年新增退休人员1人 .                                    
 

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入184.00万元,本年政府性基金收入0万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出22.63万元、卫生健康支出8.14万元、农林水支出214.72万元、住房保障支出11.62万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明  
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  四川省农业广播电视学校自贡市中心分校2021年一般公共预算当年拨款184.00万元,比2020年财政拨款收支总预算增加13.16万元,主要原因是2021年新增农业专项资金24.00万元,用于用于基层农技人员知识更新培训;2020年新增退休人员1人  .        
 

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
    农林水支出141.62万元,占76.97%;社会保障和就业支出22.63万元,占12.30%;卫生健康支出8.14万元,占4.42%;住房保障支出11.62万元,占6.31%.
 

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况:  
  1. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2021年预算数为141.62万元,主要用于:保障本单位日常运转、职工工资开支以及为完成农业生产和农业经营管理方面的教育培训、新型职业农民教育、农村实用人才培育工作、农业公共信息、农业技术宣传、基础性农业科技教育等工作支出。
  2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为14.89万元,主要用于:保障本单位编制人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为7.44万元,主要用于:保障本单位编制人员的机关事业单位职业年金缴费支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2021年预算数为0.3万元,主要用于:保障本单位退休职工活动开支。
  3. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为8.14万元,主要用于:保障本单位编制人员的基本医疗保险缴费支出。
  4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为11.62万元,主要用于:按照规定标准为本单位编制人员缴纳住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  四川省农业广播电视学校自贡市中心分校2021年一般公共预算基本支出160.00万元,其中:
  人员经费139.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
  公用经费20.49万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  四川省农业广播电视学校自贡市中心分校2021年“三公”经费财政拨款预算数0.385万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.385万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。
  八、政府性基金预算支出情况说明 
  四川省农业广播电视学校自贡市中心分校无政府性基金预算支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  四川省农业广播电视学校自贡市中心分校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费情况
  2021年,四川省农业广播电视学校自贡市中心分校履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为20.49万元,比2020年预算减少1.69万元,增长7.62%。
  (二)政府采购情况
  2021年,四川省农业广播电视学校自贡市中心分校安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  无
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年四川省农业广播电视学校自贡市中心分校所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指四川省农业广播电视学校自贡市中心分校保障本单位日常运转、职工工资开支以及为完成农业生产和农业经营管理方面的教育培训、新型职业农民教育、农村实用人才培育工作、农业公共信息、农业技术宣传、基础性农业科技教育等工作支出。
  5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指四川省农业广播电视学校自贡市中心分校保障本单位编制人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指四川省农业广播电视学校自贡市中心分校用于保障本单位编制人员的机关事业单位职业年金缴费支出。
  6. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指四川省农业广播电视学校自贡市中心分校保障本单位编制人员的基本医疗保险缴费支出。
  7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指四川省农业广播电视学校自贡市中心分校按照规定标准为本单位编制人员缴纳住房公积金支出。
  8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  11.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表
       表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支总表
     表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.项目绩效目标
 

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