自贡市发展和改革委员会2020年部门预算编制的说明
来源:自贡市发展和改革委员会类别:财政资金发布时间:2020-02-24阅读:
  一、基本职能及主要工作
  (一)基本职能
  加强发展战略规划研究,拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划;加强经济运行监测,综合运用各种调控手段,协调解决经济运行中的重大问题;加强投资宏观管理,搞好政府投资综合平衡,引导社会投资方向,引导全市重大生产力布局;加强价格管理,做好价格总水平调控;加强重大政策和重大问题研究,推进可持续发展,提出保持经济社会与资源、环境协调发展的政策建议;加强对全市能源问题的前瞻性、综合性、战略性研究,做好能源总量综合平衡,提高能源安全保障能力;推进统筹城乡、区域协调发展,促进城乡一体化,缩小地区发展差异;统筹协调和指导推进全市经济体制改革,协调推进专项经济体制改革,指导经济体制改革试点工作;加强指导协调并综合管理全市招标投标工作;承担市级储备粮行政管理职责,指导全市粮食储备体系建设,监督管理全市国有粮食企业仓储设施;指导、协调全市粮食流通基础设施建设;研究提出地方储备粮总规模及市级储备粮总体布局、轮换办法和管理技术规范并监督执行;负责监督检查市级储备粮库存情况和粮食收购、储存环节以及政策性用粮质量安全;协助做好在市内的中央、省级储备粮及其他政策性临时储存粮食的管理工作;指导全市粮食行业安全生产和抢险救灾;对市本级国有粮食购销企业国有资产(含剥离资产)行使经营管理和监督权;协助市财政部门做好直属企业财务监督工作,指导全市国有粮食企业财务会计工作;负责国家、省和市预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理;会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账;指导和监督直属企业财务管理;研究拟定全市人口发展战略规划及人口政策。
  (二)2020年重点工作
  1.抓谋划,强支撑,稳增长。一是稳步开展“十四五”规划《纲要》编制各项工作,牵头起草2020年经济和社会发展思路。配合市委起草“十四五”规划《建议》,同步开展各项专项规划编制工作。起草2020年国民经济和社会发展计划执行情况报告。二是准确研判形势,做好全市经济发展的“参谋官”。建立定期分析调研制度,加强对监测指标和经济重大问题的分析,准确把握经济走势,及时提出完善的政策建议,为领导决策提供参考。
  2.抓项目,争资金,促投资。一是全力推进2020年重大项目工作,力促投资保持较快增长。继续深入实施基础设施等重点领域补短板三年行动,汇总编制市级重大项目300个左右,总投资5000亿元,2020年投资超过700亿元。筛选40个以上特别重要项目由市级领导联系督导。组织召开全市重大项目集中开工和现场督导拉练,加大督查考核,通过媒体对重大项目推进情况进行公示,营造大抓项目、抓大项目氛围。二是积极做好对上争取。按照中央六大投向,加强项目的包装、论证,牵头做好2020年项目申报工作。提前启动中央、省预算内投资储备项目库编制工作,确保编报质量,进一步提高项目申报的准确性和成功率。筛选一批重大项目纳入省重点项目、重点推进项目名单。继续开展地方政府专项债券申报工作。
  3.抓产业,利升级,壮实体。一是做好产业规划,推动我市经济发展。推动自贡凤鸣通用机场扩能升级前期工作,做好国家通用航空产业综合示范区申报工作,争取纳入国家第二批示范区区盘子。推动沱江自贡段航道等级提升工程、内自快速通道等重大交通项目。做好数字经济创新发展试验区试点工作,加强向上汇报争取,力争在交通、长江绿色发展两个领域获得国家和省上更多的政策、资金支持。二是紧抓机遇,奋力争取,老工业基地改造再上新台阶。进一步完善转型升级指标体系、重点示范项目以及省支持政策的推进和工作考核机制,探索推动出台《中国(四川)自有贸易试验区自贡协同改革先行区2019-2020年工作要点》等配套政策,进一步完善“1+7+N”政策顶层设计。组织开展示范区建设方案修编工作,明确产业转型和城市更新的目标、定位和分阶段重点建设任务。适时开展我市老工业转型升级示范区建设方案修编,争取更多园区纳入转型升级重点园区,扩大扶持政策惠及面和项目资金支持力度。三是持续推进产业转型升级。继续做好自贡与其他汽车公司合作的产业政策方面的配合以及化工园区扩园及鸿化搬迁的相关工作。高度关注我市战略性新兴产业、传统产业、节能环保装备产业、服务业的发展形势,做好工业、服务业发展工作。四是继续做好页岩气勘探开发、电网重大项目等升级工作。加快推进新增页岩气平台项目的选址和手续办理工作,完成一批页岩气平台的钻井开工。加大车用页岩气站、工业(民用)用页岩气等项目建设,积极推进与省能投储气调峰项目的气源协调工作。继续推进电能替代和“油改电”项目,确保5家正在实施的企业早日建成投产。抓好电网重大项目的核准,指导已完成注册的2家地方售电公司开展售电业务,降低企业用电成本。积极推进充电基础设施建设,抓紧落实《自贡城乡电动汽车充电基础设施中长期布局规划(2015-2030)》。起草出台自贡市支持鼓励氢能产业发展的政策文件。
  4.抓改革,通区域,补短板。一是全面深化供给侧结构性改革。制定2020年度工作方案,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,促进发展新动能加速成长。继续协调推进市经改组各项工作,协调推进2020年度经济体制改革目标任务。做好实施市场准入负面清单制度、民营经济、产权制度保护、信用体系建设、投融资体制和“放管服”改革等重点改革工作。二是深入推进农业供给侧结构性改革,加快补齐农村基础设施短板。梳理储备包装一批农村产业融合发展、人居环境整治和长江流域面源污染项目,纳入重大建设项目库管理。抓住国家大力支持堤防工程建设的机遇,抓紧开展项目前期工作,编制可行性研究报告,尽早纳入中央年度投资计划。研究制订《自贡市生态保护补偿机制2020年度建设工作方案》。三是积极稳妥地推进资源环境价格改革。全面落实好四川电网电力价格降价政策,国家和省出台的降费减负政策,做好企业降本工作。继续推进农业水价综合改革工作,确保省下改革任务完成。适时启动生活垃圾处理收费标准调整工作。加强城镇燃气企业价格监管,制定出台配气价格,进一步理顺上下游气价调整的政策衔接工作,完善天然气价格上下游联动机制。有序推进教育、殡葬、旅游、生态环保等收费管理各项工作。四是深入推进县域经济工作,加强区域开放合作。牵头推动县域经济高质量发展实施意见落地落实,力争全市所有区县在全省县域经济发展考核中排名前移,1个区县获评进步县。加快推进川南经济区一体化和内自同城化发展,会同内江市共同研究制定2020年内自同城化发展重点任务清单,确保全面完成。继续组织开展与广西、云南、贵州、重庆等南向通道省市之间的交流合作,加强与成都的“干支合作”,主动承接发达地区产业转移,力争与1—2个城市达成合作框架协议或缔结友好城市,签约引进一批重大产业项目。五是加快高铁建设进度,强化重点项目推进。加快川南城际铁路内自泸线建设,力争完成内自泸线自贡境内剩余箱梁架设,启动铺轨工程,完成“四电”工程、站房工程等建设工作,启动联调联试工作。全面完成川南城际自宜线、成自高铁征拆工作,按进度开展施工。联合沿线各市争取国家、省上支持,研究组建雅眉乐自铁路项目业主公司,力争启动可研编制工作。
  5.抓服务,保物价,惠民生。一是落实节能评估审查制度,全力推进节能减排专项工作,完成环境保护相关工作。加大固定资产投资项目节能评估审查工作的开展力度,争取执行率达到100%。推进用能权交易相关工作,做好交易单位履约清缴工作。实施循环发展引领行动,力争将自贡市循环经济产业园打造成四川资源循环利用基地。牵头做好秸秆综合利用工作,争取秸秆综合利用率达到88%。继续推动单位产品能耗超过限额标准的企业实施强制性清洁生产审核。完成中央环保督察“回头看”发现问题整改清单中发改委牵头及配合的相关工作。二是全力推进“平台”的应用,深化工程建设项目审批制度改革。以大幅度优化审批流程、大幅度压缩审批时限为目标,实现项目“一站式”受理、“全流程”服务,减少办理环节,提高办事效率。三是持续优化营商环境,开展营商环境第三方评价工作。在全市范围内继续开展营商环境第三方评价,客观分析我市在打造一流营商环境方面存在的薄弱环节和突出问题,进一步简化审批环节、优化工作流程、压缩办理时限、提高办事效率。四是全面落实粮食安全生产责任,抓好粮食管理各项工作。落实各级粮食行政管理部门的领导责任和属地管理责任,加大重大危险源管控,把好“收购关、入库关、储存关、出库关和入市关”,确保粮油食品安全。加快推进建设自贡川南现代粮食物流中心仓储二期等仓储设施项目建设。抓好夏、秋粮收购,确保完成粮油购销目标任务。加强产销衔接,保障地区粮油供需平衡。保质保量完成各项军供任务。加强应急救助物资的储备和管理,建立完善物资储备管理制度。五是加强价格监测预警和调控监管,贯彻落实保供稳价措施。强化日常监测、应急监测、节日监测和市场巡查等工作,加大价格的监测频次和力度,重点抓好猪肉、粮油、肉蛋、蔬菜、成品油、农资、建材等商品价格监测工作,为上级部门和市委市政府价格决策提供参考。适时出台《自贡市平抑市场物价保障市场供应工作方案》,有效减缓猪肉等食品价格上涨对价格总水平的影响。强化保障措施,认真落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,确保价格临时补贴及时发放到位。
  6.抓党建,严管理,压责任。一是加强党风廉政建设和反腐败工作,推动“主体责任”落实。全面落实党风廉政建设系列部署,强化层级责任落实,定期分析研判党风廉政建设工作,严格党内监督,加强反腐倡廉宣传教育,筑牢干部职工思想防线。持之以恒狠抓作风建设,严格落实中央八项规定及实施细则、省市相关规定,继续开展形式主义、官僚主义集中整治,推进作风建设常态化。二是巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,强化责任意识,做好党建和业务工作的融合。认真贯彻党内法规规定,不断增强政治意识、规矩意识。结合“三会一课”、主题党日、固定学习日、党员进社区等形式,组织党员干部深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想。狠抓自身建设,牢固树立党建“第一责任人”意识,层层压实责任、传导压力,激发动力,筑牢夯实全面从严治党的组织基础。不断加强党建学习研究,牢牢把握十九大关于党建的新要求,围绕中心工作,努力把党建工作的成效和发展改革工作有机结合起来,推动发改事业上新台阶。
  二、部门概况
  自贡市发展和改革委员会下属二级预算单位4个,包括市重大项目推进服务中心、市价格认定中心、市粮油监测中心、市救灾物资储备中心,均为其他事业单位。我委内设机构29个,市纪委派驻纪检组1个。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,自贡市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出、债务还本支出、债务利息支出。2020年收支总预算9541.31万元,比2019年收支预算总数减少6904.72万元,主要是今年地方政府一般债券还本付息支出减少。
  (一)收入预算情况
  自贡市发展和改革委员会2020年收入预算9541.31万元,其中:上年结转1439.4万元,占15.08%;一般公共预算拨款收入3731.23万元,占39.11%;政府性基金预算拨款收入4370.68万元,占45.81%。
  (二)支出预算情况
  自贡市发展和改革委员会2020年支出预算9541.31万元,其中:基本支出2357.49万元,占24.71%;项目支出7183.82万元,占75.29%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  自贡市发展和改革委员会2020年财政拨款收支总预算9541.31万元,比2019年财政拨款收支总预算减少6904.72万元,主要是今年地方政府一般债券还本付息支出减少。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入3731.23万元,本年政府性基金收入4370.68万元,上年结转一般公共预算拨款收入1439.4万元;支出包括:一般公共服务支出2933.81万元、科学技术支出1.8万元、社会保障和就业支出575.33万元、卫生健康支出80.57万元、住房保障支出128.92万元、粮油物资储备支出1441.2万元、其他支出2000万元、债务还本支出1327万元、债务利息支出1052.68万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明  
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  自贡市发展和改革委员会2020年一般公共预算当年拨款3731.23万元,比2019年预算数减少5477.11万元。主要是今年地方政府一般债券还本付息支出减少。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出2933.81万元,占78.62%;科学技术支出1.8万元,占0.04%;社会保障和就业支出575.33万元,占15.41%;卫生健康支出80.57万元,占2.2%;住房保障支出128.92万元,占3.45%;粮油物资储备支出1.8万元,占0.04%;债务利息支出9万元,占0.24%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):2020年预算数为1431.41万元,主要用于机关单位基本支出。
  一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为1115万元,主要用于项目支出。
  一般公共服务(类)发展和改革实务(款)事业运行(项):2020年预算数为387.4万元,主要用于下属事业单位基本支出。
  2.科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):2020年预算数为1.8万元,主要用于完善科技条件的支出。
  3.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项):2020年预算数为297.87万元,主要用于开展社会救助、社会事务等方面的支出。
  社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):2020年预算数为76.62万元,主要用于机关单位离退休人员经费支出。
  社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):2020年预算数为2.04万元,主要用于事业单位离退休人员经费支出。
  社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2020年预算数为171.61万元,主要用于缴纳单位人员基本养老保险费支出。
  社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):2020年预算数为27.19万元,主要用于缴纳单位人员职业年金支出。
  4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为55.04万元,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费。
  卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为25.53万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费。
  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为128.92万元,主要用于:机关单位及下属事业单位按人社局、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  6.粮油物资储备(类)粮油事务(款)其他粮油事务(项):2020年预算数为1.8万元,主要用于:其他用于粮油事务方面的支出。
  7.债务付息(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向外国政府借款付息支出(项):2020年预算数为9万元,主要用于:归还地方政府向外国政府借款利息费用。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  自贡市发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出2357.49万元,其中:
  人员经费1919.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。
  公用经费438.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  自贡市发展和改革委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数19.21万元,其中:无因公出国(境)经费预算数,公务接待费7.75万元,公务用车运行维护费11.46万元。
  (一)因公出国(境)经费与2019年预算均为零,主要原因是较少涉及出国(境)开展工作。
  (二)公务接待费较2019年预算下降9.9%。主要原因是厉行节约,严格执行“三公”经费只降不增。
  2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、招商引资工作等公务活动开支。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长45.1%。主要原因是2019年机构改革,我委新增所属事业单位自贡市救灾物资储备中心,该单位现有公务用车1辆,以及自贡市重大项目推进服务中心2019年下半年新购买1辆公务用车,因此,2020年我委及所属事业单位现有公务用车3辆,其中:越野车3辆,在2019年编制预算的基础上增加2辆,公务用车购置及运行维护费预算相应增加。
  2020年安排公务用车运行维护费11.46万元,用于现有3辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障部门开展调研、价格监督检查、粮食库存检查、重大项目衔接等工作。
  八、政府性基金预算支出情况说明 
  自贡市发展和改革委员会2020年使用政府性基金预算拨款安排4370.68万元。主要用于政府性基金安排地方政府债券还本、付息以及地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  自贡市发展和改革委员会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费情况。
  2020年,自贡市发展和改革委员会履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为438.41万元,比2019年预算减少36.14万元,下降7.62%。主要原因是机构改革后,我单位划转13人到其他部门。
  (二)政府采购情况。
  2020年,自贡市发展和改革委员会安排政府采购预算855.89万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、物业管理服务、十四五规划、课题编制、促进粮油产业高质量发展专项所需设备等。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2019年底,自贡市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年自贡市发展和改革委员会部门所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指行政单位(含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  一般公共服务(类)发展和改革实务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  5.科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
  6.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):指用于其他粮油事务方面的支出。
  7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
  社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):指行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。
  社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位(含实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。           
  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  10.粮油物资储备(类)粮油事务(款)其他粮油事务(项):其他用于粮油事务方面的支出。
  11.债务付息(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向外国政府借款付息支出(项):指用于归还向外国政府借款利息(含管理费)所发生的支出。
  12.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
  13.债务还本支出(类)地方政府专项债务还本支出(款)其他政府性基金债务还本支出(项):指地方政府用于归还其他政府性基金债务本金所发生的支出。
  14.债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他政府性基金债务付息支出(项):指地方政府以其他政府性基金安排的专项债务付息支出。
  15.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  18.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
 

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